Directives en matière de facturation à l’attention des fournisseurs
Si vous avez des questions sur les directives pour les autres établissements BD, reportez-vous à votre bon de commande
BD paie ses fournisseurs pour les achats autorisés conformément aux conditions générales, sur la base de factures correctement établies. Les modalités de paiement seront calculées à partir de la date la plus tardive de réception d’une facture correctement établie via une méthode de soumission approuvée ou de réception des services/biens conformes. Nous exécutons deux cycles de paiements mensuels à terme échu. Les factures sont payées lors du cycle de paiement à leur échéance.
Voici les conditions de BD pour un traitement précis et ponctuel des paiements. Ces directives ne remplacent pas les conditions générales incluses dans les contrats et/ou bons de commande :
- Un achat est considéré comme autorisé suite à l’émission d’un bon de commande approuvé, qui doit être repris en référence sur la facture. Veuillez noter que BD se réserve le droit de rejeter/contester les factures.*
- La méthode privilégiée pour l’envoi des factures est la voie électronique et, dans certains cas, des formats électroniques non modifiables.
- N’envoyez PAS de relevé, d’accusé de réception, de confirmation ou de correspondance, car ils ne seront pas traités.
- Les factures faisant référence à des bons de commande commençant par « 64 », « 65 » ou « 75 » doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante NASSC.SAP.Invoices@bd.com au format PDF non modifiable uniquement. Chaque PDF doit ne contenir qu’ UNE facture. La taille maximale de fichier pouvant être envoyé en pièce jointe au courriel est de 8 Mo (mégaoctets).
- Les factures faisant référence aux bons de commande commençant par « 42, 43, 47, 55 » peuvent être soumises par courriel à l’adresse GMB-CFN-AP-POInvoices@bd.com.
- Les factures faisant référence à des bons de commande commençant par « 69 » doivent être envoyées via Coupa Supplier Portal (CSP)** ou courriel à l’adresse suivante : invoices+NA@bd.coupahost.com au format PDF non modifiable uniquement. Chaque PDF doit ne contenir qu’ UNE facture. La taille maximale de fichier pouvant être envoyé en pièce jointe au courriel est de 8 Mo (mégaoctets). (Cette méthode de soumissions n’est pas recommandée en date du 4 janvier 2021.
- Les factures faisant référence à Bard et les bons de commande commençant par 7 ou 8 peuvent être soumis à l’adresse BardInvoices-NA@bd.com.
- La facture ne doit pas contenir de renseignements permettant de vous identifier, confidentiels ou de nature sensible, et ne doit pas être modifiée... etc.
- Chaque facture doit faire référence à un seul numéro de bon de commande BD valide.
- Ajoutez l’adresse complète du fournisseur, l’adresse d’expédition des marchandises (adresse d’expédition) et le nom complet de BD indiqué sur le bon de commande.
- Chaque facture doit porter un numéro de facture unique.
- Les références doivent être identiques à celles reprises sur le bon de commande.
- La devise de la facture doit être identique à celle du bon de commande.
- L’unité de mesure sur la facture doit être identique à celle du bon de commande.
- Les éventuelles taxes doivent correspondre aux indications figurant sur le bon de commande (le cas échéant) (BD Direct Pay?).
- Tout élément ajouté sur la facture qui n’est pas présent sur le bon de commande ralentira le traitement de la facture (à l’exception des frais de transport)
Si vous avez des questions sur ces exigences ou sur le paiement des factures, ou si vous souhaitez modifier les détails de votre compte, communiquez avec le Service clientèle chargé du processus Requisition to Pay du lundi au vendredi, de 7 h à 18 h, heure normale du centre, au numéro suivant :
Téléphone : 855-4BD-Help (855-423-4357) ou connectez-vous à : bd.com/services
Si vous avez des questions sur ces exigences ou sur le paiement des factures, ou si vous souhaitez modifier les détails de votre compte, communiquez avec le Centre de services partagés du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h, heure normale du centre, au numéro suivant :
Téléphone : 888-201-3991 ou par courriel BardInquiries-NA@bd.com
Pour toute question concernant les bons de commande ou les livraisons, veuillez communiquer avec l’acheteur identifié sur le bon de commande.
*Dans de très rares cas spécifiques, les factures peuvent être acceptées sans référence à un bon de commande. Si vous fournissez des services publics, des services de télécommunication, des services de fret ou des services juridiques, ou pour toute autre raison qui ne nécessite pas de bon de commande, veuillez consulter le service des achats AVANT toute prestation de services
**Pour recevoir une invitation à s’inscrire sur le Coupa Supplier Portal de BD, veuillez contacter le Service clientèle chargé du processus Requisition to Pay à l’adresse bd.com/services
*** Pour vous inscrire à la chambre de compensation automatisée (ACH) pour Bard, veuillez communiquer avec le service des comptes fournisseurs du Centre de services partagés à l’adresse GMB-LASSC-EPAYABLES@bd.com.