Fornitori

Vantaggi della fatturazione elettronica

• Riduce gli errori e la mancata corrispondenza delle fatture
• Elaborazione rapida
• Stato in tempo reale (Coupa)

Quali sono le opzioni di fatturazione elettronica disponibili?

BD collabora con Coupa per contribuire al percorso digitale, offrendo diverse opzioni per l'invio delle informazioni sulle fatture (ad es., l'invio tramite un portale o l'integrazione diretta con l'ERP dell'azienda). Per ulteriori dettagli, consulta la tabella sottostante.

Linee guida per l'attivazione della fatturazione elettronica BD BuySmart (Coupa)

Requisiti di fatturazione e pagamento di BD per l'area EMEA

Affinché BD sia in grado di pagare puntualmente la vostra azienda:

1. Le fatture e le note di credito devono soddisfare tutti i requisiti pertinenti del Paese o del mercato, legali, fiscali e di BD. Per i requisiti generali di BD nell'area EMEA, consulta le Linee guida sulla fatturazione per i fornitori.
2. Se le fatture o le note di credito non soddisfano tutti i requisiti legali, fiscali e di BD, BD restituirà tali fatture o note di credito. Ciò include l'indicazione completa del nome, dell'indirizzo e del codice fiscale dell'entità BD, come prescritto nella lista di controllo. BD indicherà il motivo per cui la fattura o la nota di credito è stata restituita per ulteriori chiarimenti. Per ulteriore assistenza è possibile contattarci tramite BD.com/Services.
3. BD si avvale del diritto di avviare i termini di pagamento solo nel momento in cui riceve una fattura o una nota di credito conforme, ove applicabile per legge.
4. Sebbene la fatturazione cartacea e in PDF rimanga attualmente disponibile in alcune altre aree geografiche, chiediamo vivamente il tuo sostegno per utilizzare la fatturazione elettronica ovunque sia legalmente consentito.

BD EMEA emette la maggior parte dei pagamenti settimanalmente in base alla scadenza dei termini di pagamento.

Per controllare lo stato delle fatture visita bd.com/services e seleziona "Invoice Payment Status" (Stato di pagamento delle fatture).

Per ogni tipo di richiesta vengono fornite istruzioni e suggerimenti sulle schermate.

* Nota: la registrazione è gratuita.

Linee guida per la fatturazione per i fornitori delle sedi BD nell'area geografica EMEA

Per domande relative alle linee guida per altre sedi BD, consulta l'ordine di acquisto.

Per domande relative alle linee guida per altre sedi BD, consulta l'ordine di acquisto.
BD paga i fornitori per gli acquisti autorizzati secondo i termini e le condizioni concordate, sulla base di fatture debitamente compilate. BD si appella al diritto di avviare i termini di pagamento solo nel momento in cui riceve una fattura o una nota di credito conforme, ove applicabile per legge. Eseguiamo i pagamenti settimanalmente. Le fatture vengono saldate nel ciclo di pagamento successivo in base alla scadenza dei termini.

Di seguito sono riportati i requisiti per garantire un'elaborazione accurata e tempestiva dei pagamenti. Le presenti linee guida non sostituiscono i termini e le condizioni inclusi nei contratti e/o negli ordini di acquisto:

1. L'autorizzazione all'acquisto avviene con l'emissione di un ordine di acquisto (PO) approvato, il cui numero deve essere riportato sulla fattura; BD si riserva il diritto di rifiutare/contestare le fatture.*
2. Il metodo da preferirsi per la sottomissione delle fatture è il formato elettronico, in alcuni casi non modificabile.
3. NON inviare dichiarazioni, conferme o corrispondenza poiché saranno scartate.
4. I fornitori italiani inviano le fatture tramite SDI (Sistema di Interscambio) utilizzando il Codice unico destinatario. I fornitori esteri che inviano fatture a BD Italia devono seguire i canali di fatturazione indicati di seguito. Le relative fatture saranno inviate a SdI da BD Italia.
5. I fornitori turchi inviano le fatture tramite il portale di fatturazione elettronica.
6. Le fatture che fanno riferimento agli ordini di acquisto che iniziano con "E01" devono essere inviate via e-mail a  SCANNING_SWITZERLAND@bd.com solo come allegato PDF non modificabile. Ciascun PDF deve contenere una sola fattura. La dimensione massima dei file allegati alle e-mail è di 7,5 mb (megabyte).
7. Le fatture che fanno riferimento agli ordini di acquisto che iniziano con "45", "64" o "65" devono essere inviate via e-mail a ESSC_E-INVOICING@bd.com solo come allegato PDF non modificabile. Ciascun PDF deve contenere una sola fattura. La dimensione massima dei file allegati alle e-mail è di 7,5 mb (megabyte).
8. Le fatture che fanno riferimento agli ordini di acquisto che iniziano con "69" devono essere inviate tramite il Coupa Supplier Portal (CSP)** o via e-mail a invoices+emea@bd.coupahost.com solo come allegato PDF non modificabile. Ciascun PDF deve contenere una sola fattura. La dimensione massima dei file allegati alle e-mail è di 7,5 mb (megabyte).
9. Le fatture senza PO devono includere il nome del contatto di riferimento BD e, se disponibile, il centro di costo BD. Tali fatture devono essere inviate via e-mail a invoices+emea@bd.coupahost.com solo come allegato PDF non modificabile. Ciascun PDF deve contenere UNA sola fattura. La dimensione massima dei file allegati alle e-mail è di 7,5 mb (megabyte).
   Eccezione: i fornitori di servizi di trasporto che inviano le fatture a Becton Dickinson Distribution Center NV o BD Switzerland SARL devono contattare il team Freight AP all'indirizzo AP_TRANSPORT@bd.com per ricevere istruzioni sul canale più appropriato per l'invio delle fatture.
10. Le fatture emesse alle seguenti entità BD devono essere inviate via e-mail a:
    BD Israel LTD – gmb-il@bd.com
    BD Hungary – FinanceTTB@bd.com
11. La fattura non deve includere informazioni di identificazione personale di natura riservata o sensibile e non deve essere modificata.

Suggerimenti per un'elaborazione più veloce

• Ciascuna fattura deve fare riferimento a un solo numero di PO emesso da BD valido.
• Indicare l'indirizzo completo del fornitore, l'indirizzo a cui è stata spedita la merce (indirizzo di spedizione) e il nome completo di BD a cui fa riferimento il PO.
• Ciascuna fattura deve avere un numero di "fattura" univoco.
• Il numero degli articoli deve corrispondere al numero articoli indicato nel PO.
• La valuta della fattura deve corrispondere a quella del PO.
• Le unità di misura della fattura devono corrispondere a quelle dell'ordine di acquisto.
• Qualsiasi imposta sulle vendite addebitata deve essere coerente con i dettagli del PO (se applicabile).
• Tutte le voci della fattura non incluse nel PO ritarderanno l'elaborazione della fattura (ad eccezione delle spese di trasporto).

Informazioni di contatto

Per eventuali domande su tali requisiti o sul pagamento delle fatture, o per modificare i dati del tuo account, esegui l'accesso a: bd.com/services o contatta il Centro Servizi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 17:00 CET, al seguente recapito:

Per eventuali domande relative agli ordini di acquisto o alle consegne, si prega di contattare l'acquirente indicato nel PO.