Dostawcy

Korzyści z e-fakturowania

• Redukuje błędy i rozbieżności na fakturach
• Przyśpieszone przetwarzanie
• Status w czasie rzeczywistym (Coupa)

Jakie opcje e-fakturowania są dostępne?

Firma BD nawiązała współpracę z platformą Coupa, aby umożliwić cyfrowy proces zapewniający kilka opcji przesyłania informacji o fakturach (np. przesyłanie przez portal lub bezpośrednią integrację z systemem ERP Państwa firmy).
Więcej informacji znajduje się w poniższej tabeli.

Wytyczne dotyczące umożliwienia e-faktury BD BuySmart (Coupa)

Wymagania BD dotyczące fakturowania i płatności w obszarze EMEA,

aby BD mogła zapłacić Państwa firmie na czas:

1. Faktury i noty kredytowe muszą spełniać wszystkie stosowne wymogi krajowe lub rynkowe, prawne, podatkowe i BD.
   Aby uzyskać informacje na temat ogólnych wymogów BD dla obszaru EMEA, należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi fakturowania dla dostawców.
2. Jeśli faktury lub noty kredytowe konkretnego dostawcy nie spełniają wszystkich wymogów prawnych, podatkowych i BD, BD zwróci te faktury lub noty kredytowe dostawcy. Wymogi obejmują wskazanie nazwy jednostki BD, jej adresu i numeru identyfikacji podatkowej w całości, zgodnie z zaleceniem na liście kontrolnej. BD wyjaśni przyczynę zwrotu faktury lub noty kredytowej w celu uzyskania dalszych wyjaśnień. Aby uzyskać dalsze wsparcie, można się z nami kontaktować poprzez stronę BD.com/Services.
3. BD powołuje się na prawo do tego, aby odliczanie do terminu płatności rozpoczynało się tylko wtedy, gdy BD otrzyma zgodną fakturę lub notę kredytową (jeśli ma to zastosowanie prawne).
4. Choć przetwarzanie faktur papierowych i PDF pozostaje obecnie dostępne w niektórych innych regionach geograficznych, zdecydowanie zwracamy się z prośbą o wsparcie w celu wykorzystania fakturowania elektronicznego w miejscach, gdzie jest to prawnie dozwolone.

BD EMEA realizuje większość płatności co tydzień po uzyskaniu statusu wymagalności.

Aby sprawdzić status faktury, należy odwiedzić stronę bd.com/services i wybrać opcję „Invoice Payment Status” (Status płatności faktury).

Dla każdego typu wniosku dostępne są instrukcje i wskazówki ekranowe.

*Uwaga: rejestracja jest bezpłatna.

Wytyczne dotyczące fakturowania dla dostawców dostarczających do placówek BD w regionie EMEA.

W przypadku zapytań dotyczących wytycznych dla innych lokalizacji BD należy zapoznać się z zamówieniem zakupu

W przypadku zapytań dotyczących wytycznych dla innych lokalizacji BD należy zapoznać się z zamówieniem zakupu
Firma BD płaci dostawcom za autoryzowane zakupy zgodnie z uzgodnionymi warunkami, w oparciu o właściwie utworzone faktury. BD powołuje się na prawo do tego, aby odliczanie do terminu płatności rozpoczynało się tylko wtedy, gdy BD otrzyma zgodną fakturę lub notę kredytową (jeśli ma to zastosowanie prawne). Płatności realizujemy co tydzień. Faktury są opłacane w kolejnym cyklu płatności po uzyskaniu statusu wymagalności.

Poniżej wymieniono wymogi w celu zapewnienia dokładnego i terminowego przetwarzania płatności. Niniejsze wytyczne nie zastępują warunków zawartych w umowach i/lub zamówieniach zakupu:

1. Zakup jest uznawany za autoryzowany przez wydanie zatwierdzonego zamówienia zakupu (PO), do którego odniesienie należy umieścić na fakturze. Należy pamiętać, że BD zastrzega sobie prawo do odrzucania/kwestionowania faktur*.
2. Preferowaną metodą przesyłania faktur jest format elektroniczny, a w niektórych przypadkach format niedostępny do edycji.
3. NIE WOLNO składać oświadczeń, potwierdzeń, zatwierdzeń ani korespondencji, ponieważ zostaną one odrzucone.
4. Włoscy dostawcy przesyłają swoje faktury za pośrednictwem SDI (Sistema di Interscambio) z użyciem unikalnego identyfikatora odbiorcy (Codice unico destinario). Zagraniczni dostawcy przesyłający faktury do BD Italy powinni w dalszym ciągu korzystać z poniższych kanałów fakturowania. Faktury będą przesyłane do SdI przez BD Italy.
5. Tureccy dostawcy przesyłają faktury za pośrednictwem portalu do e-faktur.
6. Faktury odnoszące się do zamówień zakupu, których oznaczenia zaczynają się od „E01”, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres SCANNING_SWITZERLAND@bd.com wyłącznie jako nieedytowalne załączniki PDF. Każdy plik PDF musi zawierać tylko JEDNĄ fakturę. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego jako załącznik e-mail to 7,5 MB (megabajty).
7. Faktury odnoszące się do zamówień zakupu, których oznaczenia zaczynają się od „45”, „64” lub „65”, należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres ESSC_E-INVOICING@bd.com wyłącznie jako nieedytowalne załączniki PDF. Każdy plik PDF musi zawierać tylko JEDNĄ fakturę. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego jako załącznik e-mail to 7,5 MB (megabajty).
8. Faktury odnoszące się do zamówień zakupu, których oznaczenia zaczynają się od „69”, należy przesyłać przez portal Coupa Supplier Portal (CSP)** lub pocztą elektroniczną na adres invoices+emea@bd.coupahost.com wyłącznie jako nieedytowalne załączniki PDF. Każdy plik PDF musi zawierać tylko JEDNĄ fakturę. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego jako załącznik
   e-mail to 7,5 MB (megabajty).
9. Faktury, które nie odwołują się do zamówienia, muszą zawierać imię i nazwisko osoby kontaktowej w BD oraz dane centrum kosztów BD (jeśli dostępne). Faktury takie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres invoices+emea@bd.coupahost.com wyłącznie jako nieedytowalne załączniki PDF. Każdy plik PDF musi zawierać tylko JEDNĄ fakturę. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego jako załącznik e-mail to 7,5 MB (megabajty).
   Wyjątek: dostawcy usług transportowych, którzy wystawiają faktury firmie Becton Dickinson Distribution Center NV lub BD Switzerland SARL, powinni skontaktować się z zespołem frachtowym AP dostępnym pod adresem AP_TRANSPORT@bd.com celem uzyskania instrukcji dotyczących odpowiedniego kanału składania faktur.
10. Faktury wystawiane poniższym podmiotom BD należy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy:
    BD Israel LTD — gmb-il@bd.com
    BD Hungary — FinanceTTB@bd.com
11. Faktura nie może zawierać żadnych danych osobowych, które mają charakter poufny lub wrażliwy, i nie powinno być możliwości modyfikacji faktury.

Szybkie wskazówki zapewniające szybkie przetwarzanie

• Każda faktura musi zawierać tylko jeden prawidłowy numer zamówienia BD.
• Należy podać pełny adres dostawcy, adres, na który zostały dostarczone towary (adres wysyłki) oraz pełną nazwę BD określoną na zamówieniu.
• Każda faktura musi mieć unikalny numer „faktury”.
• Numery pozycji na fakturze powinny być identyczne z numerami pozycji w zamówieniu.
• Waluta faktury musi być taka sama jak waluta w zamówieniu.
• Jednostka miary na fakturze musi być taka sama jak jednostka miary w zamówieniu.
• Jakikolwiek podatek od sprzedaży musi być zgodny ze szczegółami w zamówieniu (jeśli dotyczy).
• Jakiekolwiek pozycje na fakturze, które nie zostały uwzględnione w zamówieniu, opóźnią przetwarzanie faktury (z wyjątkiem opłat za fracht).

Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących tych wymagań lub płatności za faktury, lub w przypadku chęci dokonania zmian w danych konta prosimy zalogować się na stronie bd.com/services lub skontaktować się z centrum Shared Service Center od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 czasu CET, dzwoniąc pod następujące numery:

Wszelkie pytania dotyczące zamówień lub dostaw należy kierować do nabywcy wskazanego w zamówieniu.